红山区人民检察院 2023年部门预算公开报告
来源：红山区人民检察院 时间：2023-02-03 19:24:15
红山区人民检察院2023年部门预算公开报告
2023年 2 月3 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
赤峰市红山区人民检察院是国家的法律监督机关。
（二）部门主要职责
(1) 审查批捕和提起公诉职能;
(2) 民事、刑事审判监督和公益诉讼职能;
(3)举报接待和信访接待职能;
(4)检务公开职能;
(5)其他法定职能。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，红山区人民检察院部门预算包括：本级预算。
（一）红山区人民检察院机构及人员基本情况
本级预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家.
行政编制51人，实有人数42人，事业编制5名，实有人数5人。
（二）红山区人民检察院单位设置及人员情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| |
红山区人民检察院 |
财政拨款的行政单位 |
| 1 |
无 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1521.12万元，比2022年预算增加59.89万元，增加4%，增加主要是由于我院人员数量变动。
支出预算1521.12万元，比2022年预算增加59.89万元，增加4%，增加主要是由于我院人员数量变动。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入 1521.12万元，其中：一般公共预算拨款收入 1521.52万元，占100%；上年结转0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 1521.12万元，其中：基本支出 1231.7万元，占比81%；项目支出 289.42 万元，占比 19 %。
主要用于机构运转、办活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 1521.12万元，包括：一般公共预算财政拨款 1521.12 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出1318.64万元，比上年预算数增加42.2万元。主要用于机构运转及办案活动支出。
2、社会保障和就业支出99.82万元，比上年预算数增加17.11万元。主要用于人员单位基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出30.97万元，比上年预算数减少1.79万元。主要用于人员社保缴费支出。
4、住房保障支出71.69万元，比上年预算数增加1.97万元。主要用于人员住房公积金缴费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算36.57万元，比上年预算减少0万元。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，本年预算同上年预算数。
2、公务接待费1.57万元，本年预算同上年预算数。
3、公务用车购置及运行维护费 35万元，本年预算同上年预算数。其中，公务用车购置0 万元，同上年预算数；公务用车运行维护费35万元，同上年预算数。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我院机关运行经费财政拨款预算 138.04万元，比上年增加3.81万元，增加2.8%。主要原因是我院人员的变动。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额69.5 万元，其中：政府采购货物预算 69.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆 10辆， 其中：机要应急车辆 2 辆等，一般执法执勤车辆8辆，无单位价值200万元以上大型设备。
四、2023年度项目支出情况说明
（一）项目支出
2023年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1515.7万元，占全部项目支出预算的100%。
（二）项目支出预算绩效目标填报情况两部分的说明
我院全年将实现以下目标 1、按时完成自治区、赤峰市检察院下达给我院的查办职务犯罪案件的任务，惩治犯罪，反腐倡廉，让人民群众基本满意。积极预防事务犯罪，加强警示教育，做到抓早抓小，保证治理职务犯罪的社会效果。 2、严厉打击刑事犯罪，保证社会正常的生产生活秩序。 3、加强民事行政审判监督，保障司法公平正义。我院中期目标要达到以下目标:1、总体能够正确履行宪法赋予检察机关的法律监督职责；2、完成对公安机关、国家安全机关等侦查机关的侦查实施法律监督；3、完成代表国家对刑事犯罪提起公诉；4、完成对审判机关的审判活动实施法律监督；5、完成对刑罚执行机关的执行实施法律监督；6、积极开展国家公益诉讼工作。其中综合业务运转保障经费的目标1是保障刑事检察工作的顺利开展；目标2是保障“扫黑除恶”专项工作的顺利进行；目标3是配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革；目标4是确保服务对象满意；目标5是节约采购成本。聘用书记员保障经费的目标1是保障刑事检查工作的顺利开展；目标2是确保服务对象一度；目标3是配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革；目标4是确保支出完成进度；目标5是确保办案支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 李可欣 联系电话：18547627851
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表
1收支表.xlsx
2收入表.xlsx
3
支出表.xlsx
4财政拨款收支总表.xlsx
5一般公共预算支出表.xlsx
6一般公共预算基本支出表.xlsx
7三公.xlsx
8政府性基金预算支出表.xlsx
9国有资本经营预算支出表.xlsx
10项目支出表.xlsx
11项目绩效目标表.xlsx
12政府采购.xlsx
