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来源：红山区人民检察院 时间：2025-08-15 11:38:43
2024年度红山区人民检察院
公开报告
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
红山区人民检察院是国家的法律监督机关。以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容，着眼于当地经济发展大局，积极化解社会矛盾，为社会稳定发展保驾护航。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，我院内设 9 个部门， 分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、司法警察大队。我院政法专项编 51 人，实有人数50 人；事业编 5人，实有人数为 5 人。本年度纳入部门决算编报范围单位： 赤峰市红山区人民检察院，本部门（单位）无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
赤峰市红山区人民检察院 |
行政单位 |
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平法治思想和党的二十大精神，认知落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，聚焦“质量建设年”要求，努力提升办案质效，着力加强自身建设，刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察工作取得新进展。
一、收入支出决算总体情况说明
红山区人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 1722.95万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 85.49万元，下降4.73%，变动原因：人员经费严格按照按照组织部批文执行，年初预算大于实际经费需求，根据相关例行节俭政策要求我单位对部分降费进行了压减；与上年决算相比，收、支总计各增加 128.98万元，增长 8.09%。其中：
（一）收入决算总计 1722.95万元。包括：
1.本年收入决算合计1668.23万元。与上年决算相比，增加 128.98万元，增长 8.38%，变动原因：2024年我院人员数量增加5人且部分人员调资，人员经费以及公用经费增加；年末预发放奖励性绩效。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 54.72万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动。
（二）支出决算总计 1722.95万元。包括：
1.本年支出决算合计 1668.23万元。与上年决算相比，增加 128.98万元，增长 8.38%，变动原因：2024年我院人员数量增加5人且部分人员调资，人员经费以及公用经费增加；年末预发放奖励性绩效。
2.结余分配 0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 54.72万元。结转和结余事项：地方财政拨入非财政拨款收入。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。
二、收入决算情况说明
红山区人民检察院 2024年度本年收入决算合计 1668.23万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 1668.23万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
红山区人民检察院 2024年度本年支出决算合计 1668.23万元，其中：
本年基本支出 1322.13万元，占 79.25%；
本年项目支出 346.10万元，占 20.75%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
红山区人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1668.23万元，与年初预算相比，收、支总计各减少140.21万元，下降7.75%，变动原因：人员经费严格按照按照组织部批文执行，年初预算大于实际经费需求，根据相关例行节俭政策要求我单位对部分降费进行了压减；与上年决算相比，收、支总计各增加 128.98万元，增长 8.38%，变动原因人员经费严格按照按照组织部批文执行，年初预算大于实际经费需求，根据相关例行节俭政策要求我单位对部分降费进行了压减：2024年我院人员数量增加5人且部分人员调资，人员经费以及公用经费增加；年末预发放奖励性绩效。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
红山区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1668.23万元。与年初预算 1808.44万元相比，完成年初预算的 92.25%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全（类）决算数为 1444.12万元，与年初预算相比减少 -83.87万元。其中：
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算1194.76万元，支出决算1098.02万元，完成年初预算的91.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费严格按照按照组织部批文执行，年初预算大于实际经费需求。
2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算333.23万元，支出决算346.1万元，完成年初预算的103.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 109.36万元，与年初预算相比减少26.09万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.3万元，支出决算73.42万元，完成年初预算的81.31%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位所缴纳的养老保险都是根据赤峰市红山区社保局核定的数额进行的缴纳。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.15万元，支出决算35.95万元，完成年初预算的79.62%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位所缴纳的养老保险都是根据赤峰市红山区社保局核定的数额进行的缴纳。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为40.65万元，与年初预算相比减少0.72万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算41.37万元，支出决算40.65万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位所缴纳的养老保险都是根据赤峰市红山区医保局核定的数额进行的缴纳。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为74.10万元，与年初预算相比减少29.52万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103.62万元，支出决算74.1万元，完成年初预算的71.51%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位所缴纳的住房公积金都是根据赤峰市红山区公积金核定的数额进行的缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
红山区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1322.13万元，其中：
（一）人员经费 1176.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费 145.86万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
红山区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 346.10万元，其中：
（一）商品和服务支出 212.58万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。
（二）资本性支出 133.52万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
红山区人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 35.24万元，支出决算 35.24万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 35.00万元，支出决算 35.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.24万元，支出决算 0.24万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 35.24万元，支出决算 35.24万元，我单位例行节俭节约，严格审核、控制三公经费。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
红山区人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 35.24万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 35.00万元，占 99.31%；公务接待费支出 0.24万元，占 0.69%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 35.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度以及上一年度均无公务用车购置。
（2）公务用车运行维护费支出 35.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动，本单位从严安排公务用车购置及运行维护费预算。
3.公务接待费支出 0.24万元。其中：国内公务接待支出 0.24万元，接待3 批次，23 人次，开支内容：上级单位的调研、案件评查等活动的接待支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位不涉及此项支出。与上年决算相比，减少1.33万元，下降84.61%，变动原因：本年度上级来访人员减少，本年度严控公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
红山区人民检察院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
红山区人民检察院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加） 0万元，增长 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
红山区人民检察院 2024年度公用经费支出决算 145.86万元，与上年决算相比，增加 10.25万元，增长 7.56%，变动原因：人员工资较上年上涨，致使其他交通费用、福利费、工会增加。其中，机关运行经费支出决算 145.86万元。比上年决算相比，增加 10.25万元，增长 7.56%，变动原因：人员工资较上年上涨，致使其他交通费用、福利费、工会增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
红山区人民检察院 2024年度政府采购支出总额117.92万元，其中：政府采购货物支出 50.61万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 67.31万元。政府采购授予中小企业合同金额 82.52万元，占政府采购支出总额的69.98%，其中：授予小微企业合同金额 82.52万元，占政府采购支出总额的69.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
红山区人民检察院截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 3台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
红山区人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金346.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对组织对“办案(业务)经费项目”、“业务装备经费项目”、等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出346.1万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目分别99.48分、95.00分.
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
红山区人民检察院 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.办案(业务)经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.48分。全年预算数为229.23万元，执行数为212.58万元，完成预算的92.74%。项目绩效目标完成情况：保障了单位的办案需求，为办案智能化、及时化提供了保障，也保障了办案人员的外出办案经费需要，此项资金的整体目标情况均已达到年初制定的绩效目标值，切实发挥了资金效益最大化，提高了办案效率。完成了年初的绩效目标。发现的主要问题及原因，经费不足无法满足每一个干警工作的需求，项目预算编制有可能存在计划调整的问题。下一步改进措施：接下来的工作中要根据本年的工作经验及未能完成的实际需要详细制定后下一年度支出计划。（自评表见附件）
2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为104万元，执行数为133.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金只要用于办案设备的采购，达到了年初设定的绩效目标值，每台设备合格率均达到100%，与年初预定得绩效目标值98%相符，通过绩效监控，使用新购设备的干警对此表示很满意，切实发挥了资金效益最大化，切实提高了办案效率。发现的主要问题及原因：部分设备无法满足干警工作的需求，设备老旧，经费不足不能及时更新。下一步改进措施：压低采购成本，尽可能的按照干警提议采购设备。（自评表见附件）
（三）部门项目绩效评价结果。
以办案(业务)经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.48分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果（见附件）。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚永慧 联系电话：0476-8869230-
见附件。
